Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	3275	Data de lançamento:	17/06/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA DE OBRAS URBANAS
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Rosane Filomena P. Vogt	0,00	958,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/06/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Rosane Filomena P. Vogt	958,00
17/06/2024	exoneração Rosane Filomena Vogt		958,00
17/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			5,75
17/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			71,85
17/06/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS, Centro de Custo: DEP. OBRAS URBANAS			498,89
17/06/2024	Pagamento de Empenho 3275/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			381,51
TOTAL		958,00	958,00	958,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	17/06/2024	5,75		Lançada
INSS SERVIDORES	17/06/2024	71,85		Lançada
RETENÇÕES CONSIGNADOS BANSICREDI	17/06/2024	498,89		Lançada
TOTAL		576,49