Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VELCI AZEVEDO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3292 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
4 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 0.01 |
LOTE 4 - CAMINHÕES- CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 816 2014/2015 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES L1620 2006/2006 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO TRUCK 2428 2009/2009 CAMINHÃO BASCULANTE F12000 2000/2000 CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 - 2014 CAMINHÃO F 14000 - 1990 CAMINHÃO MERCEDES L1113 - 1979
Finalidade: REF PAG DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MECANICA PARA O CAMINHAO MB ATRON 2729 PLACA IVM0195 |
290.428,00 |
2.760,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
LOTE 4 - CAMINHÕES- CAMINHÃO BASCULANTE FORD CARGO 816 2014/2015 CAMINHÃO BASCULANTE MERCEDES L1620 2006/2006 CAMINHÃO BASCULANTE CARGO TRUCK 2428 2009/2009 CAMINHÃO BASCULANTE F12000 2000/2000 CAMINHÃO MERCEDES ATRON 2729 - 2014 CAMINHÃO F 14000 - 1990 CAMINHÃO MERCEDES L1113 - 1979
Finalidade: REF PAG DE MAO DE OBRA DE SERVIÇO DE MECANICA PARA O CAMINHAO MB ATRON 2729 PLACA IVM0195 |
2.760,70 |
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| 17/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/628; |
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2.760,70 |
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| 17/06/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3292/2024, VELCI AZEVEDO |
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82,82 |
| 24/06/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/628; |
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2.760,70 |
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| 24/06/2024 |
Cfe. estorno de ISS, retido no Empenho 3292/2024 |
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-82,82 |
| 24/06/2024 |
Rentenção indevida |
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-2.760,70 |
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| 26/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3292/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.760,70 |
| TOTAL |
2.760,70 |
2.760,70 |
2.760,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
17/06/2024 |
82,82 |
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| TOTAL |
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82,82 |
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