Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: BAO AUTO PECAS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
17/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS DO INTERIOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Guia
Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQC 5661 |
102,00 |
102,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/06/2024 |
Guia
Finalidade: REF MATERIAIS P MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO IQC 5661 |
102,00 |
|
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| 17/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/10786; |
|
102,00 |
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| 21/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3293/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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102,00 |
| TOTAL |
102,00 |
102,00 |
102,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
