Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3321 |
Data de lançamento: |
18/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - RPPS |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Ana Caroline dos Santos |
0,00 |
978,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/06/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref folha de pagamento exoneração Ana Caroline dos Santos |
978,67 |
|
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| 18/06/2024 |
Exoneração Ana Caroline dos Santos |
|
978,67 |
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| 18/06/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS 13º RESCISÃO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
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139,75 |
| 20/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3321/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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838,92 |
| TOTAL |
978,67 |
978,67 |
978,67 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS |
18/06/2024 |
139,75 |
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Lançada |
| TOTAL |
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139,75 |
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