Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3389 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 266.00 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. |
6,64 |
1.766,24 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
Óleo Diesel S10
Finalidade: Ref. a combustível para veículo VAN SPRINTER IYB 5451 utilizada no transporte escolar. |
1.766,24 |
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| 21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1751; |
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1.766,24 |
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| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3389/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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4,24 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3389/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.762,00 |
| TOTAL |
1.766,24 |
1.766,24 |
1.766,24 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2024 |
4,24 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
4,24 |
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