Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3391 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 23.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel veiculo ONIX JBO 1F98 |
6,05 |
139,15 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel veiculo ONIX JBO 1F98 |
139,15 |
|
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| 21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 2/1763; |
|
139,15 |
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| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3391/2024, COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA |
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0,33 |
| 25/06/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3391/2024 - REF. JUNHO/2024
COMERCIO DE COMBUSTIVEL ALTO ALEGRE LTDA - 4203 |
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138,82 |
| TOTAL |
139,15 |
139,15 |
139,15 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2024 |
0,33 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
0,33 |
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