Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3393 |
Data de lançamento: |
21/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 3.00 |
DUTASTERIDA+ TANSULOSINA 0,5/0,4 MG |
102,31 |
306,93 |
| 1.00 |
BENZETACIL 1.200.000 ui |
19,11 |
19,11 |
| 1.00 |
CLENIL HFA 50 MG |
38,90 |
38,90 |
| 1.00 |
HARIP 10 MG |
179,23 |
179,23 |
| 1.00 |
Forxiga 10 mg
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
228,19 |
228,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/06/2024 |
DUTASTERIDA+ TANSULOSINA 0,5/0,4 MG BENZETACIL 1.200.000 ui CLENIL HFA 50 MG HARIP 10 MG Forxiga 10 mg
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
772,36 |
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| 21/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2068; 1/2071; 1/2066; 1/2063; 1/2081; 1/2067; 1/2070; |
|
772,36 |
|
| 21/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3393/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
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9,23 |
| 25/06/2024 |
Pagamento de Empenho 3393/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
763,13 |
| TOTAL |
772,36 |
772,36 |
772,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
21/06/2024 |
9,23 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
9,23 |
|
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