Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. folha Execuitivo Ferias mes de janeiro de 2024. |
8.542,70 |
|
|
| 11/01/2024 |
Ref. folha de pagamento ferias mes de janeiro de 2024. |
|
8.542,70 |
|
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
46,19 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
337,97 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.077,65 |
| 11/01/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. TRANSPORTE ESCOLAR |
|
|
1.292,95 |
| 12/01/2024 |
Pagamento de Empenho 34/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.787,94 |
| TOTAL |
8.542,70 |
8.542,70 |
8.542,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
