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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3551 Data de lançamento: 24/06/2024
Tipo de empenho: INSS
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Previdência Básica
Projeto / Atividade: OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa: 3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Folha INSS Patronal Ref folha de pag mes de junho 2024 0,00 973,14

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
24/06/2024 Folha INSS Patronal Ref folha de pag mes de junho 2024 973,14
24/06/2024 Ref folha de pagamento junho 2024 973,14
24/06/2024 Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO MATERNIDADE 120 DIAS, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUC. PROF. CONTRATADOS INFANTIL FUNDEB - Ref. parte retenção Empresa: 1, Setor: 4, Centro Custo: 5 771,83
17/07/2024 Pagamento de Empenho 3551/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 201,31
TOTAL 973,14 973,14 973,14
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
INSS SERVIDORES 24/06/2024 771,83 Lançada
TOTAL   771,83