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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANDERSON PAGNUSSAT	Exportar os Dados

Número do empenho:	3705	Data de lançamento:	24/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Suprimento de Fundos
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.50	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Vale do Sol dia 20/06/24 para Funcionário em seminário da Agricultura, conf portaria de viagem nº 51/2024.	301,45	150,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/06/2024	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Vale do Sol dia 20/06/24 para Funcionário em seminário da Agricultura, conf portaria de viagem nº 51/2024.	150,73
24/06/2024	Ref. a meia Diaria para Anderson Pagnussat em Viagem a Vale do Sol dia 20/06/24 para Funcionário em seminário da Agricultura, conf portaria de viagem nº 51/2024.		150,73
25/06/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3705/2024 ANDERSON PAGNUSSAT - 11159			150,73
TOTAL		150,73	150,73	150,73
SALDO A PAGAR				0,00