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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3717 Data de lançamento: 25/06/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função: Educação
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 53 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
170.00 Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado no transporte escolar. 6,20 1.054,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/06/2024 Gasolina comum Finalidade: Ref. a combustível para veículo SPIN JBI 6I47 utilizado no transporte escolar. 1.054,00
25/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/2244; 1.054,00
25/06/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3717/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA 2,52
03/07/2024 Pagamento de Empenho 3717/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.051,48
TOTAL 1.054,00 1.054,00 1.054,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 25/06/2024 2,52 Lançada
TOTAL   2,52