Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3719 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
LÂMPADA LED 30W |
15,00 |
135,00 |
| 6.00 |
LÂMPADA
Finalidade: Aquisição de lampadas para fazer a troca das queimadas nas salas do centro administrativo. |
12,00 |
72,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
LÂMPADA LED 30W LÂMPADA
Finalidade: Aquisição de lampadas para fazer a troca das queimadas nas salas do centro administrativo. |
207,00 |
|
|
| 25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 898/55285772; |
|
207,00 |
|
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3719/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
207,00 |
| TOTAL |
207,00 |
207,00 |
207,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
