Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3729 |
Data de lançamento: |
25/06/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
53 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 203.00 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para veiculo Spim JAR 1A72, |
6,20 |
1.258,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/06/2024 |
Gasolina comum
Finalidade: Ref combustivel para veiculo Spim JAR 1A72, |
1.258,60 |
|
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| 25/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/2238; |
|
1.258,60 |
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| 25/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3729/2024, DEMAMAN & DEMAMAN LTDA |
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3,01 |
| 03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3729/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.255,59 |
| TOTAL |
1.258,60 |
1.258,60 |
1.258,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
25/06/2024 |
3,01 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,01 |
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