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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3758	Data de lançamento:	26/06/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 06/2024	1.495,41	1.495,41

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/06/2024	Referente consumo de energia eletrica do CÂMARA DE VIDEOMONITORAMENTO, FEIRA LIGA PROVISORIO, PAINEL SICREDI, CENTRO ADMINITRATIVO, BRIGADA MILITAR, unds cons 9950394,99503101,9950391,9950389,9950390,9950393,9950370,99503100,9950333,9950308,9950376,9950338, competencia 06/2024	1.495,41
26/06/2024	Conforme Nota Fiscal Nº 0/1300799; 0/1243677; 0/1302003; 0/1302059; 0/1261011; 0/1242921; 0/1242932; 0/1301272; 0/13013 56; 0/1301799; 0/1301037; 0/1302083;		1.495,41
26/06/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3758/2024, COPREL			17,79
09/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3758/2024 COPREL - 17			1.477,62
TOTAL		1.495,41	1.495,41	1.495,41
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/06/2024	17,79		Lançada
TOTAL		17,79