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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3802 Data de lançamento: 01/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO IMOVEIS EM COMODATO
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318,competência 06/2024 59,88 59,88

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/07/2024 Referente consumo de energia elétrica do SALÃO PAROQUIAL, cod consm.9950318,competência 06/2024 59,88
01/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/1242898; 59,88
01/07/2024 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3802/2024, COPREL 0,71
09/07/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3802/2024 COPREL - 17 59,17
TOTAL 59,88 59,88 59,88
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 01/07/2024 0,71 Lançada
TOTAL   0,71