Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/07/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Folha férias mes de julho 2024 |
3.142,25 |
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| 03/07/2024 |
folha férias mes de julho 2024 |
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3.142,25 |
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| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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18,85 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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162,29 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUTORIZAÇÃO BANCO SICREDI, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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277,63 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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405,36 |
| 03/07/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IPE, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE DEMAIS CONTRATOS |
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617,71 |
| 04/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3826/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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1.660,41 |
| TOTAL |
3.142,25 |
3.142,25 |
3.142,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
