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Última atualização realizada em 15/08/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3870 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade: DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: EXAMES E CONSULTAS
Conta de Despesa: 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL 3,51 10,53
20.00 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) 2,01 40,20
10.00 DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO 2,01 20,10
19.00 DOSAGEM DE UREIA Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms 1,85 35,15

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 DOSAGEM DE COLESTEROL HDL DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO PIRÚVICA (TGP) DOSAGEM DE TRANSAMINASE GLUTÂMICO DOSAGEM DE UREIA Finalidade: Ref exames laboratoriais sus para pacientes da sms 105,98
04/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/33; 105,98
04/07/2024 Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 3870/2024, LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS SAMAR LTDA ME 3,18
10/07/2024 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3870/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 102,80
TOTAL 105,98 105,98 105,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS 04/07/2024 3,18 Lançada
TOTAL   3,18