Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3890
Data de lançamento:
05/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES URBANAS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS PARQUES E JARDINS
Conta de Despesa:
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
Polietileno união interna
1,02
1,02
7.21
Corrente s/fim s/solda
46,12
332,52
1.00
Gancho para corrente 1,5T
26,65
26,65
1.00
Correia LAMINA
199,87
199,87
6.00
Parafuso 6X50
0,61
3,66
12.00
Parafuso AUTO BROCANTE
0,51
6,12
1.00
Tesoura
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
112,49
112,49
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/07/2024
Polietileno união interna Corrente s/fim s/solda Gancho para corrente 1,5T Correia LAMINA Parafuso 6X50 Parafuso AUTO BROCANTE Tesoura
Finalidade: REF MATERIAIS P USO NA SECRETARIA
682,33
05/07/2024
Conforme DANFE Nº 01/343834;
682,33
05/07/2024
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3890/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA
8,21
11/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3890/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624
674,12
TOTAL
682,33
682,33
682,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
