Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: GILMAR MORGAN |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3892 |
Data de lançamento: |
05/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref pagamento de almoço para Gilmar Morgan em viagem A Porto Alegre a serviço da Sec de Saúde, Veículo Pulse JBS 9j14. |
33,00 |
33,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/07/2024 |
Ref pagamento de almoço para Gilmar Morgan em viagem A Porto Alegre a serviço da Sec de Saúde, Veículo Pulse JBS 9j14. |
33,00 |
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| 05/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 4/1970; |
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33,00 |
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| 15/07/2024 |
empenhado indevidamente |
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-33,00 |
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| 15/07/2024 |
empenhado indevidamente |
-33,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
