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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3898	Data de lançamento:	05/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr	8,14	162,80
3.00	Açúcar cristal 5KG	23,30	69,90
3.00	Amido de milho 500GR	7,05	21,15
3.00	Arroz branco Tipo 1 5kg	24,62	73,86
2.00	Beteraba	8,07	16,14
2.00	Cenoura	7,90	15,80
60.00	LEITE INTEGRAL	5,29	317,40
20.00	Maçã Gala	10,42	208,40
6.00	Mamão Formosa	11,83	70,98
12.00	Manga	7,86	94,32
6.00	Ovos vermelhos duzia	9,40	56,40
2.00	Pepino	6,16	12,32
24.00	Suco embalagem tetrapack	7,60	182,40
5.00	Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	8,86	44,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
05/07/2024	ACHOCOLATADO EM PÓ 400gr Açúcar cristal 5KG Amido de milho 500GR Arroz branco Tipo 1 5kg Beteraba Cenoura LEITE INTEGRAL Maçã Gala Mamão Formosa Manga Ovos vermelhos duzia Pepino Suco embalagem tetrapack Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	1.346,17
05/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/586;		1.346,17
10/07/2024	Pagamento de Empenho 3898/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.346,17
TOTAL		1.346,17	1.346,17	1.346,17
SALDO A PAGAR				0,00