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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3922	Data de lançamento:	10/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Beteraba	8,07	32,28
2.00	Cenoura	7,90	15,80
20.00	Carne bovina moída de 2ª	30,19	603,80
15.00	Carne bovina Paleta	26,38	395,70
8.00	Carne suína	20,71	165,68
28.50	Carne de frango (coxa e sobre coxa)	11,18	318,63
20.00	Maçã Gala	10,42	208,40
12.00	Mamão Formosa	11,83	141,96
12.00	Manga	7,86	94,32
6.00	Melão	10,37	62,22
6.00	Ovos vermelhos duzia	9,40	56,40
10.00	Peito de frango congelado com osso	17,89	178,90
2.00	Pepino	6,16	12,32
2.00	Tempero verde	4,79	9,58
5.00	Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	8,86	44,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
10/07/2024	Beteraba Cenoura Carne bovina moída de 2ª Carne bovina Paleta Carne suína Carne de frango (coxa e sobre coxa) Maçã Gala Mamão Formosa Manga Melão Ovos vermelhos duzia Peito de frango congelado com osso Pepino Tempero verde Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	2.340,29
10/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/591;		2.340,29
15/07/2024	Pagamento de Empenho 3922/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.340,29
TOTAL		2.340,29	2.340,29	2.340,29
SALDO A PAGAR				0,00