Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3923 |
Data de lançamento: |
10/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.66.00.00.00 - SERVICOS JUDICIARIOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref assessoria , análise, exame, pesquisa, coleta e fornecimento de dados e informação de qualquer natureza. |
644,61 |
644,61 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/07/2024 |
Ref assessoria , análise, exame, pesquisa, coleta e fornecimento de dados e informação de qualquer natureza. |
644,61 |
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| 10/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/21098; |
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644,61 |
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| 10/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 3923/2024, FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA |
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30,94 |
| 11/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3923/2024
FALUBI COMERCIO DE SERVIÇOS EM ANALISE DE CREDITO LTDA - 12355 |
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613,67 |
| TOTAL |
644,61 |
644,61 |
644,61 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
10/07/2024 |
30,94 |
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Lançada |
| TOTAL |
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30,94 |
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