Nome do Credor: CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO
Dados do Empenho
Número do empenho:
3939
Data de lançamento:
15/07/2024
Tipo de empenho:
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:
SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:
DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FERRIPOLIMALTOSE SOL INJ 20 MG
Finalidade: Ref compra de medicação injetável para uso em pacientes na ubs
203,52
203,52
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/07/2024
FERRIPOLIMALTOSE SOL INJ 20 MG
Finalidade: Ref compra de medicação injetável para uso em pacientes na ubs
203,52
15/07/2024
Conforme Nota Fiscal Nº e/73177;
203,52
16/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3939/2024 - REF. JULHO/2024
CONGREGAÇÃO NOSSA SENHORA HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO - 9569
203,52
TOTAL
203,52
203,52
203,52
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
