Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ANDERSON PAZ |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
3946 |
Data de lançamento: |
15/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
TRANSPORTE NA SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Referente Café (NF 503502) e Almoço (NF 5470) viagem a Serrafina e Nova Bassano RS, veículo ONIX JBO 1F98 levar paciente consultar. |
47,98 |
47,98 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/07/2024 |
Referente Café (NF 503502) e Almoço (NF 5470) viagem a Serrafina e Nova Bassano RS, veículo ONIX JBO 1F98 levar paciente consultar. |
47,98 |
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| 15/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 004/503502; 001/5470; |
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47,98 |
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| 24/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3946/2024
ANDERSON PAZ - 10564 |
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47,98 |
| TOTAL |
47,98 |
47,98 |
47,98 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
