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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3958 Data de lançamento: 16/07/2024
Tipo de empenho: EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa: 4490.52.33.00.00.00 - EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 17 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Televisor tipo SMART TV, LCD, com tela de 50 polegadas. Com conversor digital; Entrada HDMI e Portas USB. Finalidade: Ref. a televisor 50 polegadas adquirido para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. 2.680,80 2.680,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
16/07/2024 Televisor tipo SMART TV, LCD, com tela de 50 polegadas. Com conversor digital; Entrada HDMI e Portas USB. Finalidade: Ref. a televisor 50 polegadas adquirido para uso na EMEI OTÁVIO VITÓRIO BERTOL. 2.680,80
06/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/005; 2.680,80
07/08/2024 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2024 AGCM ATACADISTA DE ELETRONICOS LTDA - 14198 2.680,80
TOTAL 2.680,80 2.680,80 2.680,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.