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Exercício: 2024
Nome do Credor: JULIA LUISA DIERINGS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3975	Data de lançamento:	16/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Médio
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.30.07.01.00.00 - MERENDA ESCOLAR
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	Beteraba	8,07	32,28
10.00	Bolacha salgada tipo cream cracker 400gr	9,40	94,00
2.00	Cenoura	7,90	15,80
5.00	Farinha de trigo especial 5 kg	20,44	102,20
32.00	LEITE ZERO LACTOSE	6,71	214,72
20.00	Maçã Gala	10,42	208,40
12.00	Mamão Formosa	11,83	141,96
12.00	Manga	7,86	94,32
8.00	Melão	10,37	82,96
5.00	Morango kg	15,66	78,30
6.00	Ovos vermelhos duzia	9,40	56,40
2.00	Pepino	6,16	12,32
10.00	Polvilho doce 500gr	7,03	70,30
6.00	Selecta de milho 200g	4,99	29,94
2.00	Tempero verde	4,79	9,58
5.00	Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	8,86	44,30

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
16/07/2024	Beteraba Bolacha salgada tipo cream cracker 400gr Cenoura Farinha de trigo especial 5 kg LEITE ZERO LACTOSE Maçã Gala Mamão Formosa Manga Melão Morango kg Ovos vermelhos duzia Pepino Polvilho doce 500gr Selecta de milho 200g Tempero verde Tomate longa vida Finalidade: Ref. a produtos para merenda escolar.	1.287,78
16/07/2024	Conforme DANFE Nº 1/596;		1.287,78
18/07/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3975/2024 JULIA LUISA DIERINGS LTDA - 13619			1.287,78
TOTAL		1.287,78	1.287,78	1.287,78
SALDO A PAGAR				0,00