Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4003 |
Data de lançamento: |
17/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DA AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Botina Profissional
Finalidade: Ref aquisição de botinas para uso dos funcionários da secretaria de agricultura |
91,73 |
91,73 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 17/07/2024 |
Botina Profissional
Finalidade: Ref aquisição de botinas para uso dos funcionários da secretaria de agricultura |
91,73 |
|
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| 17/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/346639; |
|
91,73 |
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| 17/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4003/2024, COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA |
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1,11 |
| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4003/2024
COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA - 9624 |
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90,62 |
| TOTAL |
91,73 |
91,73 |
91,73 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
17/07/2024 |
1,11 |
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Lançada |
| TOTAL |
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1,11 |
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