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Exercício: 2024
Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4035	Data de lançamento:	19/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	18 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
52.00	Prestação de Auto socorro por km rodado	7,00	364,00
4.00	Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX8976 utilizado no transporte escolar.	28,00	112,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/07/2024	Prestação de Auto socorro por km rodado Desmontagem e montagem de pneu aro 16 Finalidade: Ref. a consertos em veículo MICRO-ÔNIBUS IJX8976 utilizado no transporte escolar.	476,00
19/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/2024863;		476,00
19/07/2024	Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4035/2024, HILARIO JOSE GATTO			17,28
24/07/2024	Pagamento de Empenho 4035/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			458,72
TOTAL		476,00	476,00	476,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS	19/07/2024	17,28		Lançada
TOTAL		17,28