Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4051 |
Data de lançamento: |
19/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DE OBRAS DO INTERIOR |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ATIVIDADES DO INTERIOR |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA FROTA DE MAQUINAS E VEÍCULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5
Finalidade: REF MANCHÃO VD05 P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01 |
26,16 |
26,16 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/07/2024 |
Manchão Nº 5 - Manchão Nº 5
Finalidade: REF MANCHÃO VD05 P CAMINHÃO MERCEDES 1620 INO 7D01 |
26,16 |
|
|
| 19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 01/776; |
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26,16 |
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| TOTAL |
26,16 |
26,16 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
26,16 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
