Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4063 |
Data de lançamento: |
22/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
15 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 30.00 |
Sacola plastica branca 2kg com alças, dimençeos 30x40cm, caixa com 1000 unidades
Finalidade: Ref sacolas para farmácia da ubs. |
39,00 |
1.170,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/07/2024 |
Sacola plastica branca 2kg com alças, dimençeos 30x40cm, caixa com 1000 unidades
Finalidade: Ref sacolas para farmácia da ubs. |
1.170,00 |
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| 26/09/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/6808; |
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1.170,00 |
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| 08/10/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4063/2024 - REF. SETEMBRO/2024
LUIS HENRIQUE PIASSINI DOS SANTOS - 11118 |
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1.170,00 |
| TOTAL |
1.170,00 |
1.170,00 |
1.170,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
