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Exercício: 2024
Nome do Credor: MEGA PAPELARIA E ESPORTES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4065	Data de lançamento:	22/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR - PIM
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	15 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE.	1,20	24,00
20.00	Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO.	1,20	24,00
2.00	Grampo para grampeador 23/10 cx com 5000 und Finalidade: Ref material de expediente para o PIM	16,57	33,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/07/2024	Cola com glitter, tubo com 23g. COR AZUL. Cola com glitter, tubo com 23g. COR DOURADO. Cola com glitter, tubo com 23g. COR PRATA. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERDE. Cola com glitter, tubo com 23g. COR VERMELHO. Grampo para grampeador 23/10 cx com 5000 und Finalidade: Ref material de expediente para o PIM	153,14
28/08/2024	Conforme DANFE Nº 1/8867;		153,14
03/09/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4065/2024 - REF. AGOSTO/2024 MEGA PAPELARIA E ESPORTES - 12728			153,14
TOTAL		153,14	153,14	153,14
SALDO A PAGAR				0,00