MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.36.22.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
3.00
JOELHO 100 MM
10,00
30,00
6.00
tubo 100 mm
17,00
102,00
2.00
Caixa de Descarga
45,00
90,00
2.00
Lâmpada Led 60 w
85,00
170,00
1.00
Silicone
31,00
31,00
1.00
vidro
20,00
20,00
1.00
TORNEIRA GIRATÓRIA
60,00
60,00
1.00
Engate plastico
15,00
15,00
1.00
MARCO DE PORTA
Finalidade: Ref peças para manutenção da rede hidráulica da sms,material para conserto de porta de sala.
350,00
350,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/07/2024
JOELHO 100 MM tubo 100 mm Caixa de Descarga Lâmpada Led 60 w Silicone vidro TORNEIRA GIRATÓRIA Engate plastico MARCO DE PORTA
Finalidade: Ref peças para manutenção da rede hidráulica da sms,material para conserto de porta de sala.
868,00
23/07/2024
Conforme DANFE Nº 890/55836100;
868,00
25/07/2024
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4084/2024 - REF. JULHO/2024
CARD FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - 9410
868,00
TOTAL
868,00
868,00
868,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
