Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: VANESSA R VOGEL & CIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4085 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CAPSULAS DE MAGNÉSIO
Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms. |
49,50 |
49,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
CAPSULAS DE MAGNÉSIO
Finalidade: Ref medicamento para paciente da sms. |
49,50 |
|
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| 23/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/152; |
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49,50 |
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| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4085/2024 - REF. JULHO/2024
VANESSA R VOGEL & CIA LTDA - 3938 |
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49,50 |
| TOTAL |
49,50 |
49,50 |
49,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
