Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4086 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
FARMÁCIA NÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.32.02.00.00.00 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
ZINNAT250 MG |
180,22 |
180,22 |
| 1.00 |
CEBRILIN 10 MG |
90,69 |
90,69 |
| 1.00 |
RISPERIDONA 1 MG |
54,64 |
54,64 |
| 1.00 |
ANESTALCON 5 MG/ML SOL OFT 5 ML |
12,51 |
12,51 |
| 1.00 |
DASTENE 0,5 MG |
123,70 |
123,70 |
| 1.00 |
Feminis |
134,79 |
134,79 |
| 1.00 |
DUTAM 0,5 MG + 0,4 |
102,31 |
102,31 |
| 1.00 |
HOLMES H 40MG + 12,5MG |
72,00 |
72,00 |
| 1.00 |
DUOMO 2 MG |
35,83 |
35,83 |
| 1.00 |
FINASTERIDA 5 MG |
109,61 |
109,61 |
| 1.00 |
SINOT CLAV 400+57 70 ML |
36,48 |
36,48 |
| 1.00 |
NATIFA 1 MG |
61,57 |
61,57 |
| 2.00 |
ETIRA 100 MG/ML - ETIRA 100 MG/ML |
96,11 |
192,22 |
| 1.00 |
VENZER HCT 16 MG + 12,5 MG |
74,90 |
74,90 |
| 1.00 |
CLENIL HFA 50 MG |
75,54 |
75,54 |
| 1.00 |
Moxifloxacino 400mg |
96,12 |
96,12 |
| 1.00 |
ENTRESTO 50 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
198,51 |
198,51 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
ZINNAT250 MG CEBRILIN 10 MG RISPERIDONA 1 MG ANESTALCON 5 MG/ML SOL OFT 5 ML DASTENE 0,5 MG Feminis DUTAM 0,5 MG + 0,4 HOLMES H 40MG + 12,5MG DUOMO 2 MG FINASTERIDA 5 MG SINOT CLAV 400+57 70 ML NATIFA 1 MG ETIRA 100 MG/ML - ETIRA 100 MG/ML VENZER HCT 16 MG + 12,5 MG CLENIL HFA 50 MG Moxifloxacino 400mg ENTRESTO 50 MG
Finalidade: Ref medicamentos para pacientes da sms |
1.651,64 |
|
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| 23/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2191; 1/2190; 1/2203; 1/2209; 1/2213; 1/2208; |
|
1.651,64 |
|
| 23/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Nota de Empenho 4086/2024, JOSE VIONE E CIA LTDA |
|
|
19,78 |
| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4086/2024 - REF. JULHO/2024
JOSE VIONE E CIA LTDA - 12982 |
|
|
1.631,86 |
| TOTAL |
1.651,64 |
1.651,64 |
1.651,64 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/07/2024 |
19,78 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
19,78 |
|
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