| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
| Número do empenho: | 4091 | Data de lançamento: | 23/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADES IGDBF FNAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 18 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Conserto de pneu aro 13 Finalidade: Ref a conserto pneu do veiculo Fiat palio IVO 0691 | 29,94 | 29,94 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/07/2024 | Conserto de pneu aro 13 Finalidade: Ref a conserto pneu do veiculo Fiat palio IVO 0691 | 29,94 | ||
| 23/07/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº e/862; | 29,94 | ||
| 23/07/2024 | Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4091/2024, HILARIO JOSE GATTO | 1,09 | ||
| 25/07/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2024 HILARIO JOSE GATTO - 2784 | 28,85 | ||
| TOTAL | 29,94 | 29,94 | 29,94 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 23/07/2024 | 1,09 | Lançada | |
| TOTAL | 1,09 |
