Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: HILARIO JOSE GATTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4091 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
ATIVIDADES IGDBF FNAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Conserto de pneu aro 13
Finalidade: Ref a conserto pneu do veiculo Fiat palio IVO 0691 |
29,94 |
29,94 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
Conserto de pneu aro 13
Finalidade: Ref a conserto pneu do veiculo Fiat palio IVO 0691 |
29,94 |
|
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| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/862; |
|
29,94 |
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| 23/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4091/2024, HILARIO JOSE GATTO |
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1,09 |
| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4091/2024
HILARIO JOSE GATTO - 2784 |
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28,85 |
| TOTAL |
29,94 |
29,94 |
29,94 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
23/07/2024 |
1,09 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
1,09 |
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