Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: MARIANA DOS SANTOS SAUER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4093 |
Data de lançamento: |
23/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Ref pagamento de Refeição para Mariana dos Santos Sauer em viagem a Espumoso levar pessoas receber bolsa família dia 18/07/2024. |
34,00 |
34,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/07/2024 |
Ref pagamento de Refeição para Mariana dos Santos Sauer em viagem a Espumoso levar pessoas receber bolsa família dia 18/07/2024. |
34,00 |
|
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| 23/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 001/46534; |
|
34,00 |
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| 25/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4093/2024
MARIANA DOS SANTOS SAUER - 342 |
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34,00 |
| TOTAL |
34,00 |
34,00 |
34,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
