Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4111 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção Defesa Civil |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 287.10 |
Brita n° 01
Finalidade: ref compra de brita para manutenção das estradas do interior devido as chuvas, atravez de convenio com FUNDEC/RS |
83,00 |
23.828,96 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/07/2024 |
Brita n° 01
Finalidade: ref compra de brita para manutenção das estradas do interior devido as chuvas, atravez de convenio com FUNDEC/RS |
23.828,96 |
|
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| 19/12/2024 |
Conforme DANFE Nº 001/213; |
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23.828,96 |
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| 19/12/2024 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000338
PAGTO. REF. EMPENHO 4111/2024
OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - 14210 |
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23.828,96 |
| TOTAL |
23.828,96 |
23.828,96 |
23.828,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
