Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: OTTONI MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4112 |
Data de lançamento: |
24/07/2024 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
Órgão: |
SEC. MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Unidade: |
DEPARTAMENTO DE ASSITÊNCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Defesa Civil |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Defesa Civil |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
759 - Recursos Vinculados a Fundos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
18 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
162.90 |
Brita n° 01 |
83,00 |
13.521,04 |
1750.00 |
Brita n° 02
Finalidade: ref compra de brita para manutençaõ das estradas do interior devido as chuvas atravez de convenio FUNDEC/RS |
79,00 |
138.250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/07/2024 |
Brita n° 01 Brita n° 02
Finalidade: ref compra de brita para manutençaõ das estradas do interior devido as chuvas atravez de convenio FUNDEC/RS |
151.771,04 |
|
|
TOTAL |
151.771,04 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
151.771,04 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.