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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: CLAUDETE MORGAN

Dados do Empenho

Número do empenho:	4117	Data de lançamento:	24/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	manutenção elétrica da escola EMEI e Salão Paroquial Finalidade: Ref. adiantamento para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº976/2024. Lei nº 3049/2024	480,00	480,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
24/07/2024	manutenção elétrica da escola EMEI e Salão Paroquial Finalidade: Ref. adiantamento para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº976/2024. Lei nº 3049/2024	480,00
24/07/2024	manutenção elétrica da escola EMEI e Salão Paroquial Finalidade: Ref. a restituição para Secretária Municipal de Educação, conforme requerimento e protocolo nº976/2024. Lei nº 3049/2024		480,00
02/08/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4117/2024 CLAUDETE MORGAN - 4678			480,00
TOTAL		480,00	480,00	480,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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