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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

Dados do Empenho

Número do empenho:	4218	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	INSS
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Previdência Básica
Projeto / Atividade:	OBRIGAÇÕES PATRONAIS INSS
Conta de Despesa:	3190.04.15.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Folha INSS Patronal Ref. Folha mes de Julho de 2024.	0,00	882,92

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	Folha INSS Patronal Ref. Folha mes de Julho de 2024.	882,92
25/07/2024	Ref. Folha mes de Julho de 2024.		882,92
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA, Centro de Custo: DEP. EDUCAÇÃO CONTRATOS TEMPORARIOS			186,12
09/08/2024	Pagamento de Empenho 4218/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			696,80
TOTAL		882,92	882,92	882,92
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Dados da Retenção

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	25/07/2024	186,12		Lançada
TOTAL		186,12

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