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Exercício: 2024
Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4273	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO - EXEC/IND.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	ATENÇÃO BÁSICA
Conta de Despesa:	3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de Julho de 2024.	0,00	8.487,23

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	FOLHA DE PAGAMENTO REF. MÊS Ref. Folha mes de Julho de 2024.	8.487,23
25/07/2024	Ref. Folha mes de Julho de 2024.		8.487,23
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO SINDICATO, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			31,28
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			548,62
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			582,74
25/07/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: FAPS func., Setor: SEC. MUN. DA SAÚDE, Centro de Custo: DEP. SAÚDE PSF ESTADUAL			654,86
29/07/2024	Pagamento de Empenho 4273/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			6.669,73
TOTAL		8.487,23	8.487,23	8.487,23
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
SINDESSEMA	25/07/2024	31,28		Lançada
INSS SERVIDORES	25/07/2024	548,62		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	25/07/2024	582,74		Lançada
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	25/07/2024	654,86		Lançada
TOTAL		1.817,50