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Exercício: 2024
Nome do Credor: VELCI AZEVEDO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4384	Data de lançamento:	25/07/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	TRANSPORTE NA SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	4 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
0.00	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref serviço de elétrica, 2,5 horas; serviços de funilaria: 0,5horas; e serviços de mecânica: 1 hora veículo da sms MASTER JAO 5A25	159.615,00	278,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/07/2024	LOTE 2- VANS, AMBULÂNCIAS E UTILITÁRIOS – VEÍCULOS LEVES- I/FIAT DUCATO ENGESIGMIC BRANCA ANO 2018 FIAT/DUCATO AMBULANCIA MC TCA BRANCA ANO 2013 RENAULT/MASTER MARIM PAS BRANCA ANO 2021 RANAULT/MASTER L2H2 MNPA BRANCA AMBULANCIA ANO 2021 VAN SPRINTER MERCEDES BENZ AMBULÂNCIA IVECO/DAILY 2004 Finalidade: Ref serviço de elétrica, 2,5 horas; serviços de funilaria: 0,5horas; e serviços de mecânica: 1 hora veículo da sms MASTER JAO 5A25	278,00
25/07/2024	Conforme Nota Fiscal Nº E/695;		278,00
05/08/2024	Pagamento de Empenho 4384/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			278,00
TOTAL		278,00	278,00	278,00
SALDO A PAGAR				0,00