Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4389 |
Data de lançamento: |
25/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA CULTURA E DESPORTO |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO FUNDO DE DESPORTO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
Serviço de arbitragem de jogos na copa regional
Finalidade: ref pag de arbitragem 3 jogos da equipe CMD alto alegre na copa regional |
1.728,33 |
1.728,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/07/2024 |
Serviço de arbitragem de jogos na copa regional
Finalidade: ref pag de arbitragem 3 jogos da equipe CMD alto alegre na copa regional |
1.728,33 |
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| 25/07/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 57; |
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1.728,33 |
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| 25/07/2024 |
Cfe. ISS, retido na Nota de Empenho 4389/2024, EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 |
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34,57 |
| 07/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2024
EVANDRO ROSSI GRAFF 89066405015 - 13637 |
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1.693,76 |
| TOTAL |
1.728,33 |
1.728,33 |
1.728,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS |
25/07/2024 |
34,57 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
34,57 |
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