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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	441	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DA EDUCAÇÃO
Função:	Educação
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Pavilhão do Parque - 100 Mbps	199,00	2.388,00
12.00	Casa do Parque - 100 Mbps	199,00	2.388,00
12.00	Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestaçaõ de serviços provimento de acesso a internet e suporte técnico, com link de fibra ótica para setores da Secretaria Municipal de Educação.	199,00	2.388,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps Salão Paroquial -100 Mbps Finalidade: Contratação de empresa para a prestaçaõ de serviços provimento de acesso a internet e suporte técnico, com link de fibra ótica para setores da Secretaria Municipal de Educação.	7.164,00
30/01/2024	Conforme Fatura Nº 2149048263286;		271,97
30/01/2024	Conforme Fatura Nº 2149047263286;		271,97
30/01/2024	Conforme Fatura Nº 2149049263286;		271,97
30/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			13,05
30/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			13,05
30/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			13,05
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			258,92
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			258,92
06/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			258,92
16/02/2024	Conforme Fatura Nº 267801; 267803;		398,00
16/02/2024	Conforme Fatura Nº 2678301; 2678303;		398,00
16/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			19,10
16/02/2024	Estornado para fazer a retenção de IRRF		-398,00
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472 Pavilhão do Parque - 100 Mbps Casa do Parque - 100 Mbps			378,90
15/03/2024	Conforme Fatura Nº 2217407272421;		199,00
15/03/2024	Conforme Fatura Nº 2217406272421;		199,00
15/03/2024	Conforme Fatura Nº 2217408272421;		199,00
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,45
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,45
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 441/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			189,45
19/04/2024	Conforme Fatura Nº 2251835277035;		199,00
19/04/2024	Conforme Fatura Nº 2251836277035;		199,00
19/04/2024	Conforme Fatura Nº 2251837277035;		199,00
19/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
19/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
19/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 441/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			9,55
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			189,45
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			189,45
03/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 441/2024 - REF. ABRIL/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			189,45
TOTAL		7.164,00	2.407,91	2.407,91
SALDO A PAGAR				4.756,09

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/01/2024	13,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/01/2024	13,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	30/01/2024	13,05		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	16/02/2024	19,10		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/04/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/04/2024	9,55		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	19/04/2024	9,55		Lançada
TOTAL		115,55