Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
ATENÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 33.38 |
ALCOOL 70% 1 L
Finalidade: Ref material hospitalar para uso na ubs |
10,89 |
363,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
ALCOOL 70% 1 L
Finalidade: Ref material hospitalar para uso na ubs |
363,50 |
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| 16/08/2024 |
Conforme DANFE Nº e/20354; |
|
363,50 |
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| 23/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2024 - REF. AGOSTO/2024
ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13113 |
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363,50 |
| TOTAL |
363,50 |
363,50 |
363,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
