| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA |
| Número do empenho: | 4417 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ATIVIDADE AMPLIAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO DIAGNOSTICO HIV/SIFILIS E HEPATITE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 19 / 2024 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 16.62 | ALCOOL 70% 1 L Finalidade: Ref material hospitalar para uso na ubs | 10,89 | 181,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | ALCOOL 70% 1 L Finalidade: Ref material hospitalar para uso na ubs | 181,00 | ||
| 16/08/2024 | Conforme DANFE Nº 1/20354; | 181,00 | ||
| 23/08/2024 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4417/2024 - REF. AGOSTO/2024 ROSSI PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - 13113 | 181,00 | ||
| TOTAL | 181,00 | 181,00 | 181,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
