Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2024 |
| Nome do Credor: NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4418 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA |
| Órgão: |
SEC. MUN. DA SAUDE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
Execução Emenda Parlamentar Dep. Afonso Motta |
| Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
19 / 2024 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 100.00 |
BENZILPENICILINA 1.200.000UI |
10,06 |
1.006,00 |
| 300.00 |
CEFTRIAXONA SÓDICA 1G
Finalidade: Ref material farmacológico para uso nos atendimentos da ubs. |
6,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/07/2024 |
BENZILPENICILINA 1.200.000UI CEFTRIAXONA SÓDICA 1G
Finalidade: Ref material farmacológico para uso nos atendimentos da ubs. |
2.806,00 |
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| 23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/2848; |
|
300,00 |
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| 23/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 4418/2024, 13822 - NUTRI ELE DISTRIBUIDORA DE NUTRICAO CORRELATOS E P |
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|
3,60 |
| TOTAL |
2.806,00 |
300,00 |
3,60 |
| SALDO A PAGAR |
2.802,40 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF |
23/08/2024 |
3,60 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
3,60 |
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