Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Praça Municipal - 100 Mbps
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA |
2.388,00 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2632859; |
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271,97 |
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| 26/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 443/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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13,05 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472, praça municipal ref periodo de dezembro e janeiro |
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258,92 |
| 15/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2678300; |
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199,00 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 443/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 443/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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189,45 |
| 15/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2724209; |
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199,00 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 443/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| 18/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 2770354; |
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199,00 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 443/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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9,55 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 443/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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189,45 |
| TOTAL |
2.388,00 |
868,97 |
868,97 |
| SALDO A PAGAR |
1.519,03 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
