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Exercício: 2024
Nome do Credor: COPREL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	444	Data de lançamento:	25/01/2024
Tipo de empenho:	EMPENHO NORMAL - EXEC/INDIRETA
Órgão:	SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Tecnologia da Informação
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA ESTRUTURA DE T.I.C
Conta de Despesa:	3390.40.01.00.00.00 - LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE T.I.C. - ATIVOS DE REDE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Concorrência
Licitação número / ano:	3 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
12.00	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA	229,99	2.759,88

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/01/2024	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA	2.759,88
26/01/2024	Conforme Fatura Nº 2632863;		314,32
26/01/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			15,09
05/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. JANEIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472, Brigada Militar, ref a periodo de dezembro e janeiro			299,23
15/02/2024	Conforme Fatura Nº 2678304;		229,99
15/02/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
22/02/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. FEVEREIRO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472			218,95
15/03/2024	Conforme Fatura Nº 2724213;		229,99
15/03/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
01/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
18/04/2024	Conforme Fatura Nº 2770358;		229,99
18/04/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
23/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			218,95
15/05/2024	Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA		229,99
15/05/2024	Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA			11,04
23/05/2024	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. MAIO/2024 COPREL TELECOM LTDA - 12472 Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público			218,95
TOTAL		2.759,88	1.234,28	1.234,28
SALDO A PAGAR				1.525,60

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	26/01/2024	15,09		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/02/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/03/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	18/04/2024	11,04		Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	15/05/2024	11,04		Lançada
TOTAL		59,25