Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA |
2.759,88 |
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| 26/01/2024 |
Conforme Fatura Nº 2632863; |
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314,32 |
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| 26/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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15,09 |
| 05/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. JANEIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472, Brigada Militar, ref a periodo de dezembro e janeiro |
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299,23 |
| 15/02/2024 |
Conforme Fatura Nº 2678304; |
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229,99 |
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| 15/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 22/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 15/03/2024 |
Conforme Fatura Nº 2724213; |
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229,99 |
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| 15/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 01/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 18/04/2024 |
Conforme Fatura Nº 2770358; |
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229,99 |
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| 18/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 15/05/2024 |
Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público
Finalidade: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROVIMENTO DE ACESSO À INTERNET E SUPORTE TÉCNICO, COM LINK DE FIBRA ÓTICA PARA OS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL E INTERNET COMUNITÁRIA
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229,99 |
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| 15/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 23/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. MAIO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 Prédio da Brigada Militar - 200 Mbps com IP Público
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218,95 |
| 19/06/2024 |
Conforme Fatura Nº 2325624; |
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229,99 |
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| 19/06/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 03/07/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. JUNHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 22/07/2024 |
Conforme Fatura Nº 2919079; |
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229,99 |
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| 22/07/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 02/08/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. JULHO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 26/08/2024 |
Conforme Fatura Nº 2971231; |
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229,99 |
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| 26/08/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 04/09/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. AGOSTO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| 24/09/2024 |
Conforme Fatura Nº 3022772; |
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229,99 |
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| 24/09/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 03/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 16/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 2443923; |
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229,99 |
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| 16/10/2024 |
Conforme Fatura Nº 2443923; |
|
229,99 |
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| 16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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10,35 |
| 16/10/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 16/10/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 444/2024 |
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-10,35 |
| 16/10/2024 |
Liquidado a maior |
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-229,99 |
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| 04/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 444/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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218,95 |
| 18/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 3136674; |
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229,99 |
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| 18/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 19/11/2024 |
Conforme Fatura Nº 3136674; |
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229,99 |
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| 19/11/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 444/2024, 12472 - COPREL TELECOM LTDA |
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11,04 |
| 19/11/2024 |
Cfe. estorno de IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido no Empenho 444/2024 |
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-11,04 |
| 19/11/2024 |
Não tem saldo para liquidar |
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-218,95 |
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| 19/11/2024 |
ESTORNO DE RETENÇÃO AUTOMÁTICA DE EMPENHO REFERENTE AO EMPENHO 444/2024 NESTA DATA. |
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-11,04 |
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| 28/11/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 444/2024 - REF. NOVEMBRO/2024
COPREL TELECOM LTDA - 12472 |
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218,95 |
| TOTAL |
2.759,88 |
2.614,22 |
2.614,22 |
| SALDO A PAGAR |
145,66 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
