Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2024 |
Serviços médicos: A empresa deverá disponibilizar 30 horas/semanais de serviço Médico para atendimento na Unidade de Saúde; Autorizador/Revisor Laudos de Internação Hospitalar - AIHS encaminhadas a Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião de Espumoso; Atendimento médico-hospitalar, encaminhados pela Unidade Básica de Saúde, Urgência/Emergência, na Congregação Nossa Senhora Hospital Notre Dame São Sebastião Espumoso, o qual o municipio tem convênio; Internação pelo SUS- Sistema Unico de Saúde em Clínica Médica e Cirurgias em Geral; Capacidade técnica de realizar: consultas médicas, vistas domiciliares, pequenas cirurgias ambulatórias, atendimentos emergenciais do tipo: Parada Cardio Respiratória, entubação endo traqueal, drenagem de tórax, colocação de tala gessada, sutura de ferimentos, atendimentos pré hospitalares de qualquer etiologia na Unidade Básica de Saúde; Prestar Assistencia médica a pacientes que procurem à Unidade de Saúde; Solicitar exames de diagnósticos específicos; Encaminhar sempre os casos que demandem atendimentos especializados de URGÊNCIA, para rede de referencia, conforme protocolos estabelecidos, a exemplo: Central de Regulação de Leitos de Urgência Estadual e Hospital de Referencia; Registrar SEMPRE a evolução do paciente no prontuário deste, como no prontuário eletrrônico; Verificar e atestar óbito; Contribuir e participar das atividades de Educação permanente dos Agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem; Participar do gerenciamento dos insumos necessários para p adequado funcionamento da UBS; Acompanhar o translado de pacientes, sempre que necessário; Aliar a atuação clínica à prática da saúde coletiva; Fomentar a criação de grupos de patologias específicas, como de hipertensos, de diabéticos, de saúde mental, etc.- Horário de Plantão: Das : 12:00 horas às 13:00 horas (de Segunda-Feira à Sexta-Feira) na Unidade de Saúde Municipal; Das 7:00 horas às 8:00 horas (De Segunda-Feira à Sexta-Feira); na Congregação
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144.571,70 |
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| 25/01/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/225; |
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31.891,05 |
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| 25/01/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.530,77 |
| 25/01/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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956,73 |
| 07/02/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2024 - REF. JANEIRO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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29.403,55 |
| 27/02/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/226; |
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31.891,05 |
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| 27/02/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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956,73 |
| 27/02/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.530,77 |
| 01/03/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2024 - REF. FEVEREIRO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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29.403,55 |
| 26/03/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/229; |
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31.891,05 |
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| 26/03/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.530,77 |
| 26/03/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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956,73 |
| 01/04/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2024 - REF. MARÇO/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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29.403,55 |
| 29/04/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/232; |
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31.891,05 |
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| 29/04/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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1.530,77 |
| 29/04/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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956,73 |
| 07/05/2024 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 445/2024 - REF. ABRIL/2024
WANDERLEI SALLET & CIA LTDA - 10211 |
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29.403,55 |
| 23/05/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/237; |
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17.007,50 |
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| 23/05/2024 |
Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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816,36 |
| 23/05/2024 |
Cfe. ISS, retido na Liquidação Nota de Empenho 445/2024, 10211 - WANDERLEI SALLET & CIA LTDA |
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510,23 |
| 03/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 445/2024 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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15.680,91 |
| TOTAL |
144.571,70 |
144.571,70 |
144.571,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
